問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)郭老師，公司是一般納稅人 ，上個(gè)月增值稅有部分留抵稅額，本月只有銷項(xiàng)，沒有進(jìn)項(xiàng)，且銷項(xiàng)大于上月留抵稅額，那本月賬面借記轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是本月的銷項(xiàng)稅額還是銷項(xiàng)減留抵后的金額？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/04 09:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 也是抵扣之后的金額
2024 06/04 09:38
84785020
2024 06/04 09:45
假如上月留抵20，本月銷項(xiàng)100，本月賬面記賬是借記轉(zhuǎn)出未交增值稅80？
郭老師
2024 06/04 09:47
對(duì)的是的，是這么做的。
84785020
2024 06/04 09:48
好的，謝謝老師。
郭老師
2024 06/04 09:48
不用客氣，工作愉快。
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