問(wèn)題已解決

老師招待的專票，我選擇勾選不抵扣就行吧！用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/05 13:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是的。你如果不抵扣就不需要轉(zhuǎn)出
2024 06/05 13:51
84785022
2024 06/05 13:53
我沒有抵扣，直接勾選不抵扣對(duì)吧！原因勾那個(gè)用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)是嗎？
宋生老師
2024 06/05 13:54
你好，是的，就是這樣做了
84785022
2024 06/05 13:54
還是說(shuō)選其它，原因?qū)懻写?/div>
宋生老師
2024 06/05 13:54
你好，勾選集體福利就可以了
84785022
2024 06/05 13:56
如果抵扣的一張，也勾選了，帳上就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎？還用做其它的嗎
宋生老師
2024 06/05 13:56
對(duì)啊，是的，如果你已經(jīng)勾選了就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785022
2024 06/05 13:58
老師我勾選不抵扣怎么彈出請(qǐng)撤銷統(tǒng)計(jì)后勾選抵抗呢
宋生老師
2024 06/05 13:59
你好，你是不是之前有提交統(tǒng)計(jì)了
84785022
2024 06/05 14:00
我先勾選抵扣的，想起來(lái)有幾張不能抵扣，是不是得先勾選不能抵扣，在勾選抵扣的呀
84785022
2024 06/05 14:01
老師那我留著下月或以后不抵扣勾選也行吧
宋生老師
2024 06/05 14:01
你好！是的。你統(tǒng)計(jì)了的，要先撤銷
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