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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，按月申報(bào) 4月開了一張1%的48萬發(fā)票，5月紅沖后，重新開具為3% 圖一是5月開票金額明細(xì)表（都是專票），由于這張大額票1%改為3%，導(dǎo)致稅額/不含稅銷售大于3 圖2是增值稅申報(bào)表，24行的應(yīng)補(bǔ)退稅額為1.2萬，但根據(jù)圖一，應(yīng)該是1.4萬才對(duì) 請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該怎么申報(bào)？
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以你們實(shí)際申報(bào)表為準(zhǔn)，同學(xué)
2024 06/06 15:23
84784973 
2024 06/06 15:24
那應(yīng)該怎么填呢，申報(bào)表的1.2萬是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，無法更改
84784973
2024 06/06 15:27
交稅肯定要按發(fā)票的1.4萬交的
差額的兩千怎么辦
venus老師 
2024 06/06 15:27
所以就是系統(tǒng)怎么填寫，你自己申報(bào)就行，
84784973
2024 06/06 15:28
什么意思，按1.2萬交稅？
這肯定不對(duì)啊，和發(fā)票比對(duì)不一致，會(huì)推送風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的
venus老師
2024 06/06 15:50
我現(xiàn)在看到一個(gè)問題小規(guī)模納稅人增值稅是不可能按月申報(bào)，是按季申報(bào)的
84784973
2024 06/06 15:52
我們公司特批，按月申報(bào)
venus老師
2024 06/06 16:07
同學(xué)，如果你上面的主表第18欄填寫-2753，是你們1個(gè)點(diǎn)減征的2%
84784973
2024 06/06 16:29
那怎么申報(bào)
venus老師
2024 06/06 16:59
你在第二張表上第18欄填寫-2753，就可以了
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