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實(shí)務(wù)
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你好老師 ，上個(gè)月客戶轉(zhuǎn)了筆對(duì)公的 開了發(fā)票我們這邊做賬報(bào)稅了 這邊需要退貨退款 這樣我們需要怎么弄？
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你好，需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票，沖銷之前的收入
2024 06/07 10:32
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公司2023年收到客戶轉(zhuǎn)過來(lái)一筆貨款50萬(wàn)，現(xiàn)在2024年發(fā)生了退貨，現(xiàn)在需要退款給客戶20萬(wàn)，請(qǐng)問退款轉(zhuǎn)賬需要怎么備注呢 （對(duì)公業(yè)務(wù)）
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許老師你好，想問一下上個(gè)月開了一張普票 這個(gè)月客戶退貨退款，是需要開具一張紅字發(fā)票哈，那之前給客戶的那種發(fā)票需要收回來(lái)嗎？
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客戶需要開票，但是第一筆錢是對(duì)私轉(zhuǎn)的。開票的話對(duì)公怎么算
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上個(gè)月開的發(fā)票未給客戶,這個(gè)月沖紅,需要做賬嗎，
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朋友想要走一筆資金，私人轉(zhuǎn)對(duì)公，我們需要開票嗎
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查看更多- 你好老師，我們公司繳納了一筆水土保持補(bǔ)償費(fèi)收入，計(jì)入什么科目，銀行支付的。 18小時(shí)前
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