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老師母公司借款給子公司，用于日常周轉(zhuǎn)使用，做合并報表時，要做抵銷分錄嗎

84784961| 提問時間：2024 06/07 16:20
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王壹新老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
同學您好，需要的哈，母公司應該是借記其他應收款，子公司是貸記其他應付款，兩者需要做抵消分錄
2024 06/07 16:22
84784961
2024 06/07 16:26
那我做合并報表，就對應的做抵消分錄咯，沖掉其他應收款，跟其他應付賬款咯
王壹新老師
2024 06/07 16:29
沒錯，一點就通，給優(yōu)秀的妮子同學點贊
84784961
2024 06/07 16:31
哈哈，感謝老師哈
王壹新老師
2024 06/07 16:48
不客氣呢，同學，如果您對我的服務還滿意的話，辛苦給我5星好評哈，先謝謝啦
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