00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，問(wèn)下，餐飲行業(yè)，有一部分客人，沒(méi)有開(kāi)票，我是做無(wú)票收入嗎，如果他們后期后要開(kāi)票，那之前做的無(wú)票收入，該怎么處理呢，麻煩寫個(gè)分錄，跨期的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，收到客戶的款就確認(rèn)收入和交增值稅（申報(bào)未開(kāi)票收入），等客戶開(kāi)票時(shí)再?zèng)_回原確認(rèn)收入的分錄（申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)，和實(shí)際開(kāi)票收入），針對(duì)本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù)，不用交增值稅的。
分錄就是原來(lái)分錄復(fù)制，本月一個(gè)正一個(gè)負(fù)，2分錄
2024 06/08 15:07
84784954 
2024 06/08 18:03
老師，不是本月，是跨期跨月的業(yè)務(wù)，5月分確認(rèn)的無(wú)票收入，6月份他又開(kāi)票。
廖君老師 
2024 06/08 18:06
您好，我說(shuō)的就是這個(gè)情況，5月未開(kāi)票收入正，6月回原確認(rèn)收入的分錄（申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)，和實(shí)際開(kāi)票收入），針對(duì)本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù)，不用交增值稅的
84784954
2024 06/09 12:48
哦哦哦，謝謝老師
廖君老師
2024 06/09 12:48
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，提前祝您端午安康！
希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
閱讀 11198
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
666
意見(jiàn)反饋
