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老師，上個月收到了專用發(fā)票，正常做賬，且已經(jīng)勾選認證，這個月銷售方把發(fā)票紅沖了，如何賬務處理
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借：原材料等 負數(shù)
貸：應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應付賬款?負數(shù)
2024 06/12 15:36
84785015 
2024 06/12 15:39
老師可以 應交稅費 -增值稅進項稅 負數(shù)
嗎
84785015
2024 06/12 15:39
不用進項稅額轉(zhuǎn)出科目，可以嗎
家權老師 
2024 06/12 15:39
你們沒有勾選抵扣才可以直接紅沖
84785015
2024 06/12 15:42
好的，老師，進項稅額轉(zhuǎn)出為什么是正數(shù)，
家權老師
2024 06/12 15:45
他本身就是在貸方正數(shù)體現(xiàn)
84785015
2024 06/12 15:50
嗷嗷，老師，我也可以借方負數(shù)，對嗎
家權老師
2024 06/12 15:51
你們沒有勾選抵扣才可以直接紅沖
84785015
2024 06/12 15:58
借：原材料等 負數(shù)
貸：應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
應付賬款 負數(shù)
老師，這樣寫，最終是如何影響應交稅費這個科目
家權老師
2024 06/12 16:01
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
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