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老師,2023年成本列支了技術(shù)服務(wù)費(fèi),2024年未支付,可能暫不支付了,我2024年要如何調(diào)賬?

84785018| 提问时间:2024 06/13 11:41
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,未支付 就掛賬? 應(yīng)付賬款,不需要針對(duì)這個(gè)特地做什么調(diào)整啊?
2024 06/13 11:43
84785018
2024 06/13 11:47
老師,之前做了成本,2023年分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-XX公司。不會(huì)再支付了,經(jīng)過(guò)協(xié)會(huì)努力,這個(gè)費(fèi)用是亂收的,交了一部分,后面的不交了,但我2023年計(jì)提了成本,匯算時(shí)我交了企業(yè)所得稅,這個(gè)在2024年我要如何調(diào)整,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,麻煩老師給個(gè)分錄。
鄒老師
2024 06/13 11:49
你好,是成本金額多入賬了,需要調(diào)整減少入賬金額的意思??
84785018
2024 06/13 12:09
是呢老師,同時(shí)其他應(yīng)付哪個(gè)也不付了,這個(gè)成本我是做在2023年
鄒老師
2024 06/13 12:59
你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)付款 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)??
84785018
2024 06/13 15:23
老師,分錄搞要怎么寫(xiě)?
鄒老師
2024 06/13 15:40
你好,摘要如何寫(xiě),沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定。比如:調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證?
84785018
2024 06/13 15:42
老師,直接寫(xiě)調(diào)整可以嗎?還是要寫(xiě)明已調(diào)整2023年交稅?
鄒老師
2024 06/13 15:44
你好,不可以直接寫(xiě)調(diào)整。個(gè)人建議是:調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證
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