问题已解决
老師,這個利潤表是錯的吧,利潤總額是負(fù)數(shù),一季度也沒有預(yù)繳所得稅,現(xiàn)在有個所得稅費用
FAILED
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/014/42/90/72_avatar_middle.jpg?t=1714035694)
您哈利,這個的話,確實是不對的,看了一下這個邏輯
2024 06/13 15:13
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785025 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 06/13 15:17
今年的利潤表也不可能體現(xiàn)去年交過的所得稅吧
![](https://pic1.acc5.cn/014/42/90/72_avatar_middle.jpg?t=1714035694)
小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 06/13 15:18
嗯對,這個是不可能體現(xiàn)
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785025 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 06/13 15:22
還有老師,利潤表里的所得稅是要先預(yù)提的對吧?就是比如一季度的1.2月利潤表里是沒有所得稅的,3月才會有預(yù)提的數(shù),實際4月繳納的
![](https://pic1.acc5.cn/014/42/90/72_avatar_middle.jpg?t=1714035694)
小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 06/13 15:22
是,先預(yù)交,但是不跨年
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785025 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 06/13 15:22
但是不跨年是什么意思
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785025 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 06/13 15:25
我剛才問了說這個所得稅實際上是23年四季度的所得稅,在今年1月份繳納,那怎么可能會體現(xiàn)在24年的利潤表里呢
![](https://pic1.acc5.cn/014/42/90/72_avatar_middle.jpg?t=1714035694)
小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 06/13 15:30
就是你雖然預(yù)提了,但是這個所得稅沒有跨年。第四季度的也不會
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785025 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 06/13 15:33
所以說不可能在24年利潤表里體現(xiàn)對吧,現(xiàn)在提供過來的24年利潤表里就有了。該怎么處理?
![](https://pic1.acc5.cn/014/42/90/72_avatar_middle.jpg?t=1714035694)
小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 06/13 15:34
這樣的話要么是修改報表的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785025 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 06/13 15:35
具體怎么修改
![](https://pic1.acc5.cn/014/42/90/72_avatar_middle.jpg?t=1714035694)
小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 06/13 15:36
肯定是把多余這部分所得稅做到期初未分配利潤的
![](https://pic1.acc5.cn/014/42/90/72_avatar_middle.jpg?t=1714035694)
小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 06/13 15:36
這樣就全部整體減少了
![](https://pic1.acc5.cn/014/42/90/72_avatar_middle.jpg?t=1714035694)
小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 06/13 15:36
只體現(xiàn)24年真正的所得是
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785025 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 06/13 15:41
就是所屬期23年繳納的這個所得稅直接轉(zhuǎn)進(jìn)利潤分配-未分配利潤,是嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/014/42/90/72_avatar_middle.jpg?t=1714035694)
小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 06/13 15:42
是的是這個意思的哈
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)