问题已解决
出口貨物報(bào)關(guān)單上邊的FOB美元價(jià)為1020,匯率是7.077,F(xiàn)OB人民幣為7218.54元,那么如果視同內(nèi)銷處理,已經(jīng)開了0稅率的出口發(fā)票,交的增值稅金額是多少?
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你好,轉(zhuǎn)內(nèi)銷,按照7218.54/(1+稅率)*稅率,交增值稅的,一般稅率是13%
2024 06/14 12:20
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2024 06/14 12:26
7218.54是含稅價(jià)么?
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2024 06/14 12:28
FOB是價(jià)稅合計(jì),是含稅的
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2024 06/14 12:45
那已經(jīng)開的出口發(fā)票還要處理么?增值稅申報(bào)表要怎么填寫呢?
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2024 06/14 12:49
發(fā)票不用再處理的,要做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,有個(gè)流程,下午到辦公室放吧
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2024 06/14 12:50
到公司發(fā)給你吧,大概1點(diǎn)20
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2024 06/14 13:38
好的,謝謝老師,麻煩發(fā)下吧
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2024 06/14 13:43
1發(fā)票已“退稅勾選”尚未“用途確認(rèn)”如果發(fā)票還未“用途確認(rèn)”時(shí),發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)誤,這種情況操作比較簡(jiǎn)單,可以直接取消“出口退稅勾選”,然后重新選擇“抵扣勾選”。2發(fā)票已“退稅勾選”且已“用途確認(rèn)”如果發(fā)票已“退稅勾選”且已“用途確認(rèn)”,但尚未用于退稅申報(bào),這時(shí)候需要進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)采集,提交相關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù),具體操作步驟如下:第一步:登錄電子稅務(wù)局,依次點(diǎn)擊“我要辦稅”——“出口退稅管理”——“出口退(免)稅申報(bào)”;?第二步:進(jìn)入“出口退(免)稅申報(bào)”——“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)”模塊,點(diǎn)擊“在線申報(bào)”;?第三步:進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)采集,點(diǎn)擊“新建”;?第四步:錄入相關(guān)信息后,點(diǎn)擊“保存并添加”;?第五步:點(diǎn)擊“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”;?第六步:確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)無誤后,點(diǎn)擊“正式申報(bào)”;?第七步:顯示“數(shù)據(jù)生成成功”,審核狀態(tài)顯示“待審核”;?到這里,申報(bào)數(shù)據(jù)就提交成功了。接下來,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)您提出的申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,如稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過,您就可以重新在“電子稅務(wù)局-我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶”中進(jìn)行“抵扣勾選”了。
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2024 06/14 13:45
發(fā)票已用于退稅申報(bào)
如果發(fā)票已經(jīng)“用途確認(rèn)”并已部分申報(bào)退稅,未申報(bào)退稅部分且符合開具“出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明”的條件,應(yīng)向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具“出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明”。
外貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)開具“出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明”的,在稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后,可以登錄“電子稅務(wù)局”——“我要辦稅”——“稅務(wù)數(shù)字賬戶”——“抵扣類勾選”,在“抵扣勾選”模塊進(jìn)行勾選,然后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和確認(rèn),相關(guān)稅款就可以用于抵扣了。
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2024 06/14 13:46
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選的相關(guān)數(shù)據(jù)填寫在《增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》第11欄的“外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明”這一欄中,核對(duì)各項(xiàng)申報(bào)信息,完成增值稅申報(bào)。
FAILED
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2024 06/15 11:17
我把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣類勾選了,增值稅附表二中11欄為什么沒有稅額,這個(gè)需要自己手動(dòng)填寫么?
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2024 06/15 11:39
你不是勾選出口勾選吧?
如果是直接抵扣勾選,是會(huì)自動(dòng)填寫在2欄次的。這個(gè)時(shí)候就和內(nèi)銷一樣,直接抵扣進(jìn)項(xiàng)了,就不在填寫表格11欄
11欄是勾選成出口勾選,轉(zhuǎn)成內(nèi)銷要手工填寫
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