问题已解决

老師，匯算清繳納稅調(diào)增的那一部分折舊費(fèi)，已經(jīng)補(bǔ)交了稅款，這一部分折舊今年怎么做賬務(wù)處理

84784995| 提问时间：2024 06/14 15:02
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小菲老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你之前折舊沒(méi)有做嗎？
2024 06/14 15:02
84784995
2024 06/14 15:06
不是，賬面用加速折舊，所以年報(bào)調(diào)增了，今年我修改了去年的賬改成直線折舊了
84784995
2024 06/14 15:06
在24年才做的折舊更正
小菲老師
2024 06/14 15:07
同學(xué)，你好 ?今年我修改了去年的賬改成直線折舊了，你是問(wèn)這個(gè)分錄怎么做？
84784995
2024 06/14 15:10
不是，去年的是加速折舊，年報(bào)也是按加速折舊報(bào)的，減去稅收折舊就得調(diào)增200萬(wàn)折舊，這兩百萬(wàn)已經(jīng)交了稅款了，到24年這200萬(wàn)怎么做賬？
小菲老師
2024 06/14 15:20
同學(xué)，你好 賬上正常折舊就行
84784995
2024 06/14 16:25
老師，意思是我今年賬上改成直線折舊做賬嗎？
小菲老師
2024 06/14 16:27
同學(xué)你好 嗯嗯，是的
84784995
2024 06/14 16:27
老師，去年虧損，這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅能彌補(bǔ)去年虧損嗎？
小菲老師
2024 06/14 16:50
同學(xué)你好 是可以的
84784995
2024 06/14 17:58
老師哪里有企業(yè)所得稅季報(bào)報(bào)表
小菲老師
2024 06/14 18:09
同學(xué)，你好 會(huì)計(jì)學(xué)堂，下載中心里面
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