问题已解决
公司付款了未入成本只掛了應(yīng)付賬款,對(duì)方公司注銷開不了票,賬務(wù)怎么處理平掉應(yīng)付賬款科目?
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是今年的嗎?如果是的話,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
2024 06/17 08:45
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2024 06/17 08:48
是往年的,現(xiàn)在只想平掉應(yīng)付賬款科目余額,之前只走了應(yīng)付賬款科目,沒有做暫估入成本
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2024 06/17 08:49
借,利潤分配,未分配利潤,貸,應(yīng)付賬款。
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2024 06/17 08:49
有點(diǎn)不明白?為啥要入利潤?
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2024 06/17 08:51
半年了,涉及到以前損益類的科目,用利潤分配或是以前年度損益調(diào)整。
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2024 06/17 08:51
跨年了,不是半年了,打錯(cuò)了。
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2024 06/17 08:52
能走借:營業(yè)外支出-壞賬損失嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/17 08:52
你好,做不了,因?yàn)閷?duì)方給你提供了貨物或者服務(wù)。
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2024 06/17 08:53
用以前年度損益調(diào)整科目是不是還要調(diào)整以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表?
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2024 06/17 08:53
還有其他方法可以做嗎?
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2024 06/17 08:54
年財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改,匯算清繳也不需要調(diào)整。
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2024 06/17 08:54
直接做到今年的賬務(wù)處理里面就可以的。
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