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我們是做屋頂光伏發(fā)電項目的，甲方叫我們給他們開票到一筆資金，然后發(fā)放給農(nóng)戶，假如我開了三萬的票給甲方，然后這3萬給農(nóng)戶是沒有發(fā)票的，請問一下怎么處理賬務(wù)，
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銀行沒有發(fā)票，正常做賬，做主營業(yè)務(wù)成本，但是抵扣不了所得稅。
2024 06/24 08:36
郭老師 
2024 06/24 08:36
沒有發(fā)票，不是銀行沒有發(fā)票。
84784984 
2024 06/24 08:45
開票
借：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
貸：應(yīng)收賬款
收款：借 銀行存款
貸 應(yīng)收賬款
轉(zhuǎn)給農(nóng)戶，借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 銀行存款 給他們做工資申報可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
2024 06/24 08:46
你好，第一個做反了，最后一個你做工資需要考慮社保，你們社保要求嚴(yán)格嗎？
84784984
2024 06/24 08:53
社保沒要求 那不能抵扣企業(yè)稅，我們這一塊的費用也不少，返給農(nóng)戶他們也不會開票
郭老師
2024 06/24 08:55
你好。社保沒有要求的就可以做工資。
84784984
2024 06/24 09:03
?因為我沒有做過工資表，這塊有什么要求嗎？就是做一個工資表，申報個稅，就可以抵扣個稅嗎？怎么做賬務(wù)處理？
郭老師
2024 06/24 09:04
做工資表申報工資個稅就可以的，需要有發(fā)放的證明。
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