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老師，該題的這個(gè)母子公司之間的抵消分錄如何理解，講義中好像沒提到這個(gè)點(diǎn)呢

84784964| 提問時(shí)間：2024 06/24 21:04
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，就是出租方確認(rèn)收入和成本，承租方確認(rèn)費(fèi)用，內(nèi)部未實(shí)現(xiàn)部分抵消
2024 06/24 21:13
84784964
2024 06/24 21:16
老師，可以麻煩您把雙方個(gè)表的分錄寫下嗎，您這樣講我還是不知道該如何寫抵消分錄呢
小林老師
2024 06/24 21:23
不考慮增值稅，出租方，借應(yīng)收賬款50，貸營業(yè)收入50，借營業(yè)成本，貸投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊20 承租方，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款50
84784964
2024 06/25 09:42
整體看的話就是用的固定資產(chǎn)嗎
小林老師
2024 06/25 11:10
是的，您的理解非常正確
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