问题已解决
每月底看開票稅額+開票金額,怎么計算下月報稅前抵稅金額
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月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 06/26 10:54
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2024 06/26 11:02
月底國稅系統(tǒng)查到的開票金額和稅額是銷項稅額嗎 合作商開給我們公司發(fā)票是進項稅嗎
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/26 11:04
是的,就是你說的那樣子
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2024 06/26 11:32
一看了開票系統(tǒng)開票金額和稅額,就讓那讓合作商多給我們開票的底層邏輯原理是什么?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/26 11:36
邏輯就是那個計算出的應(yīng)交增值稅金額,如果大就要催進項
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2024 06/26 11:39
老師,金額大小對公司還是錢有啥直接影響,一下子這邏輯原理沒有反應(yīng)過來,可以麻煩再詳細(xì)說下嗎
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/26 11:40
金額大了,你要交稅呀,所以要取得進項來抵扣少交稅
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