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23年對方公司異常，稅務(wù)局要求進(jìn)項轉(zhuǎn)岀，轉(zhuǎn)岀金額用上期留抵稅抵扣了，分錄如何做？
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你好，這個你只做轉(zhuǎn)出的分錄就行。
借庫存商品等 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2024 06/26 11:36
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查看更多- 某定期定額個體工商戶，增值稅小規(guī)模納稅人，發(fā)票貨物勞務(wù)名稱為：日用品，核定季度銷售額9萬元，所屬期2024年第四季度開具專用發(fā)票不含稅金額2萬元；普通發(fā)票不含稅金額3萬元，稅額300元。增值稅按季度申報。 問題： 1.所屬期2024年第四季度增值稅申報表“免稅銷售額”欄下面的11行“未達(dá)起征點銷售額”是否需要填報？ 2.上述第11行如果需要填報，填報多少元？ 3.這種情況下，有未達(dá)起征點免稅銷售額，有專用發(fā)票銷售額，有普通發(fā)票銷售額，還有核定銷售額。該納稅人這個季度的增值稅銷售收入是多少？計算過程是？ 4.這個季度經(jīng)營所得個人所得稅申報的收入是多少元？ 昨天
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