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發(fā)票金額100元，但實際只給員工報銷90元，這樣怎么做賬
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你好，直接按照90來確認(rèn)成本費用就可以的。
2024 06/26 16:06
84784996 
2024 06/26 16:42
那發(fā)票怎么辦，到時候報稅勾選進(jìn)項，發(fā)票金額還是100
郭老師 
2024 06/26 16:44
專票的借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行還款90、其他應(yīng)付款20
借其他應(yīng)付款10
貸管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784996
2024 06/26 16:48
這是記賬的，那報稅呢
郭老師
2024 06/26 16:49
全部勾選，勾選不了一部分按照100的進(jìn)項來。
84784996
2024 06/26 18:08
那這樣和實際不符呀
郭老師
2024 06/26 18:08
你好，怎么不符？還有一個進(jìn)項轉(zhuǎn)出你沒看嗎？我給你寫了兩個分錄，一個是進(jìn)項轉(zhuǎn)出最后抵扣的，還是按照90來抵扣。
84784996
2024 06/26 18:14
不好意思老師，我還是不太明白。咱們報稅的時候，也有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個填寫項目嗎？
郭老師
2024 06/26 18:16
對的是的，附表2進(jìn)項轉(zhuǎn)出，其他里面填寫23B。
84784996
2024 06/26 18:41
好的，謝謝您
郭老師
2024 06/26 18:41
不用客氣，工作愉快
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