问题已解决

您好,我們預(yù)付款給客戶一筆200萬貨款,但是我們不提貨了,客戶也不退款,后期我們會付違約金,那我們應(yīng)該怎么處理稅務(wù)局那邊的資料。

84785004| 提问时间:2024 06/27 14:47
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)沒有產(chǎn)生,是這個意思嗎?
2024 06/27 14:47
84785004
2024 06/27 14:50
是的,是的
郭老師
2024 06/27 14:50
你好,留存好合同,然后你們有約定違約金 再出一個補(bǔ)充協(xié)議,對方收取你的違約金,你正常做賬就可以的,不用發(fā)票就可以抵扣。
84785004
2024 06/27 14:59
就是合同簽了200萬,我們只完成20萬,預(yù)付180萬給供應(yīng)商,我們卻不提貨了,對方也不退款,相當(dāng)于違約金了,那我們怎么應(yīng)付稅務(wù)局那邊,我們要準(zhǔn)備什么資料
郭老師
2024 06/27 15:00
違約金需要有發(fā)票。
郭老師
2024 06/27 15:00
你這個業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了的。
84785004
2024 06/27 15:03
補(bǔ)充協(xié)議是我們出嘛
郭老師
2024 06/27 15:04
可以的,可以這么做的。
84785004
2024 06/27 15:04
發(fā)票內(nèi)容是貨款嘛
郭老師
2024 06/27 15:05
稅收編碼是貨物的 商品名字違約金。
84785004
2024 06/27 15:15
那如果沒有實(shí)際業(yè)務(wù)呢
郭老師
2024 06/27 15:16
實(shí)際業(yè)務(wù)留存好了,協(xié)議正常做賬就行,不用發(fā)票就可以抵扣。
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