00:10:00
问题已解决
21年11月應(yīng)收賬款10元，開票1%稅率（未稅9.9，稅額0.09，總額10元）。記賬憑證按3%稅率登記（未稅9.7，稅額0.3）。這樣做賬可以嗎？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不可以的，你這樣的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2024 06/28 09:48
84785000 
2024 06/28 10:06
增值稅和所得稅收入一致 申報也是按3%申報的，
郭老師 
2024 06/28 10:07
你好，可是你帳上的利潤表里面是9.7難道你的外表和所得稅的申報表不一樣嗎？
84785000
2024 06/28 10:10
增值稅也是按9.7申報的，所得稅也是9.7，只是發(fā)票的票面未稅收入是9.9
郭老師
2024 06/28 10:11
那你這種情況下能申報了嗎？因為你的銷售額比開發(fā)票的低呀。它會提示你的，會形成異常。
84785000
2024 06/28 10:18
申報了，所以現(xiàn)在看賬才發(fā)現(xiàn)。而且一年都是這樣子。問題大嗎？
郭老師
2024 06/28 10:23
問題大的這種有風(fēng)險。
郭老師
2024 06/28 10:23
系統(tǒng)那邊會預(yù)警它預(yù)警的提示就是，你們單位開具的發(fā)票和你申報的數(shù)據(jù)不一致。
阅读 166
描述你的问题，直接向老师提问
意见反馈
