問(wèn)題已解決

老師，同一個(gè)客戶(hù)我們賣(mài)100臺(tái)，送20臺(tái)，這個(gè)怎么做賬

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/28 13:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你發(fā)票是開(kāi)多少。120嗎
2024 06/28 13:27
84784986
2024 06/28 13:34
可以這么算
宋生老師
2024 06/28 13:35
你好！如果你是按120開(kāi)的發(fā)票，就按120來(lái)做憑證就行 按發(fā)票金額，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784986
2024 06/28 13:38
就相當(dāng)于120賣(mài)了120臺(tái)對(duì)嗎
84784986
2024 06/28 13:38
不顯示贈(zèng)送這個(gè)
宋生老師
2024 06/28 13:40
你好！正規(guī)的做法，比如1塊錢(qián)一個(gè)，你120個(gè)就收100塊錢(qián) 你應(yīng)該開(kāi)數(shù)量120個(gè)，然后折扣20塊錢(qián)，折扣后100塊錢(qián)這樣子的。
84784986
2024 06/28 13:44
我們是兩個(gè)合同，一個(gè)合同是正常100個(gè)100塊錢(qián)，另一個(gè)是搭贈(zèng)的20個(gè)0元，開(kāi)票開(kāi)的是100
宋生老師
2024 06/28 13:44
您好！你如果這樣做，稅務(wù)局會(huì)要求贈(zèng)送的20個(gè)，按不開(kāi)票繳稅
84784986
2024 06/28 13:44
這20個(gè)我怎么做賬呢
84784986
2024 06/28 13:44
營(yíng)業(yè)外支出？
宋生老師
2024 06/28 13:46
你好！是的，借營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
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