问题已解决
對賬的時候發(fā)現(xiàn)庫存商品多入庫,但是實(shí)物存在差異的之前就已經(jīng)處理,請問怎么做賬呢
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速问速答您好,現(xiàn)在是賬實(shí)不符,賬上多,差異多少我們逐月調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本,就是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本要比實(shí)際出庫多金額 ,這樣才能慢慢賬實(shí)相符
2024 06/28 22:15
84785030
2024 06/28 22:31
沒有明天怎么做呢?
廖君老師
2024 06/28 22:32
您好,沒有明天是不是打錯字了呀
84785030
2024 06/28 22:37
沒有明白具體是怎么操作的呢
廖君老師
2024 06/28 22:40
您好,賬面大于實(shí)際庫存數(shù),本月主營業(yè)務(wù)成本100,我們結(jié)轉(zhuǎn)105或110,貸:庫存商品,這樣是不是庫存就慢慢靠近實(shí)際庫存了
84785030
2024 06/28 22:51
主營業(yè)務(wù)成本與庫存商品的差用什么代替呢
廖君老師
2024 06/28 22:53
您好,這2個科目金額一樣的呀,我說的是本來本月?
借:主營業(yè)務(wù)成本 100? ? ? 貸:庫存商品? 100
但我們記
借:主營業(yè)務(wù)成本 105? ? ? 貸:庫存商品? 105
是不是賬上的庫存商品變小了
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