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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,A105000這個(gè)表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,這表多少列多少行填3298000這個(gè)數(shù)
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第五列填寫這個(gè)金額
2024 07/01 13:17
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2024 07/01 13:19
老師這也沒有第五列啊
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/01 13:19
105080里面有固定資產(chǎn),一次折舊的里面有。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/01 13:20
32行里面取出,32行里面你自己填寫不了。
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2024 07/01 13:20
我們還沒有改,我先算下,具體操作,因?yàn)?,這個(gè)需要去稅務(wù)局。我怕我到時(shí)候填不上,耽誤事
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/01 13:23
105080里面先填寫,然后它自動(dòng)去到10500
32行。
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2024 07/01 13:32
老師是不是16行填329800,然后利潤總額13這-318037加上15行納稅調(diào)整增加額19773.94減去16行納稅調(diào)整減少額329800減去17行減免稅5262.74等于19行納稅調(diào)整后所得-633325.8老師對(duì)么
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/01 13:33
是的,對(duì)的,是這么做的。
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2024 07/01 13:34
老師這是哪個(gè)主表,看我說的對(duì)不
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/01 13:35
你說的是主表,我知道,我看到啦。
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2024 07/01 13:38
老師我我總結(jié)一下2021年,只填了A105080這個(gè)表,然后A105000這個(gè)表是直接帶過來,然后A10000也是帶過來的是不是老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/01 13:43
的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
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