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社保出現(xiàn)貸方余額怎么處理，主要是5月份公司斷交了，計提五月份社保出現(xiàn)貸方余額。5月份社保叫到六月份了。怎么處理
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同學，你好
你是還有沒有繳納的社保嗎？？
2024 07/02 15:40
84784995 
2024 07/02 15:43
溫分錄怎么做賬啊，我計提五月社保出現(xiàn)貸方余額了
84784995
2024 07/02 15:44
我是這樣子做的，借其他應收款社保，貸應付職工社保，就出現(xiàn)貸方余額
小菲老師 
2024 07/02 15:45
同學，你好
你是哪個科目再貸方？應付職工薪酬？
84784995
2024 07/02 15:47
不是其他應收款出現(xiàn)貸方余額
84784995
2024 07/02 15:48
需要怎么處理，看圖片
小菲老師
2024 07/02 15:49
同學，你好
根據(jù)你分錄
借其他應收款社保，貸應付職工社保
貸方余額不會是其他應收款社保呀？？你是做了借方的
84784995
2024 07/02 15:50
我是樣子做的社保計提，，貸 其他應收款 貸應付職工薪酬
84784995
2024 07/02 15:51
不好意思嘛，看錯分錄了，都是貸的，我需要怎么做
小菲老師
2024 07/02 15:52
同學，你好
貸 其他應收款 貸應付職工薪酬
你把這個分錄紅字沖銷掉，就是做一摸一樣的，金額用負數(shù)
84784995
2024 07/02 15:56
是不是這樣子，正常分錄就貸 其他應收款 7930，，貸應付職工薪酬 7930，，沖銷分錄 借其他應收款，7930 借應付職工薪酬 793000對嗎
小菲老師
2024 07/02 15:59
同學，你好
你這個圖片的分錄
借：其他應收款? 7930.56
借：應付職工薪酬 -7930.56
84784995
2024 07/02 16:04
不要那么麻煩，你直接分錄寫出就好了，小白聽不懂，第一步分錄，沖銷分錄 麻煩寫出來，
84784995
2024 07/02 16:06
還有就是計提員工水電為什么貸其他應收款總是負數(shù)了，我的分錄是這樣子做的，， 貸其他應收款 貸 應付職工薪酬 這個就是員工水電費 ，麻煩也幫忙寫出來怎么分錄，第一步 和第二步分錄 都需要 謝謝
小菲老師
2024 07/02 16:07
同學，你好
你這個98號憑證是對
你需要之后支付社保的，就平了
借：其他應收款-社保7930.56
貸：銀行存款? 7930.56
84784995
2024 07/02 16:11
但是結賬出現(xiàn)其他應收款貸方余額啊
小菲老師
2024 07/02 16:14
同學，你好
你這筆沒有支付，所以會出現(xiàn)貸方余額
84784995
2024 07/02 16:16
，我的分錄是這樣子做的 貸其他應收款 貸 應付職工薪酬 。但是其他應收款出現(xiàn)負數(shù)了， 再做一筆 借其他應收 借應付職工薪酬 這個是負數(shù) 這樣子可以嗎
84784995
2024 07/02 16:17
這個水電費也沒有支付的，這樣子做對不對
小菲老師
2024 07/02 16:29
同學你好
你之前的分錄沒有做錯，不需要更正的
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