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收到一張20萬材料發(fā)票，材料款付了一半15萬，20萬材料成本已入賬，后期發(fā)現(xiàn)該單位發(fā)票有問題，需要把入賬發(fā)票都轉出，以及剩下款不用付了，都要做哪些分錄？
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您好，只要剩下款不用付的沖回，借：原材料（負） 貸：應付賬款（負），這樣應付就平了，如果小規(guī)模沒有進項轉出的話，沒有其他分錄了，在年度匯繳時把已付的已記入成本費用的納稅調增， 年度匯繳：無票費用在調整A105000第30行（十七）
2024 07/04 10:16
84785001 
2024 07/04 10:20
那原來發(fā)票也沖掉了，我們實際付的款15萬做到營業(yè)外支出嗎？到時候這筆營業(yè)外支出納稅調增
廖君老師 
2024 07/04 10:22
您好，實際付的款15萬做到營業(yè)外支出，這個也可以，年度調增時方便取數(shù)
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