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老師,購進商品,銷售出去,產(chǎn)生庫存,這個需要做未開票收入處理?

84785015| 提问时间:2024 07/04 15:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
銷售出去沒開票就是按未開票收入處理
2024 07/04 15:15
84785015
2024 07/04 15:18
那后期可以開票了還需要繳納增值稅嗎?
家權(quán)老師
2024 07/04 15:20
補開票不需要交增值稅了
84785015
2024 07/04 15:20
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2024 07/04 15:20
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
84785015
2024 07/04 15:21
那后期開票的報,增值稅報表怎么填寫呢?
84785015
2024 07/04 15:23
這個未開票收入產(chǎn)生的增值稅也能進行進項抵扣吧
家權(quán)老師
2024 07/04 15:25
是的,可以抵扣進項稅的。在未開具發(fā)票列,補開發(fā)票時填相同金額的負數(shù)
84785015
2024 07/04 15:31
那系統(tǒng)不是自動導(dǎo)出數(shù)據(jù),金額手動修改嗎?
家權(quán)老師
2024 07/04 15:36
是的,需要手工填報附表2 的
84785015
2024 07/04 15:44
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2024 07/04 15:48
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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