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問題已解決
老師，申報(bào)增值稅時(shí)顯示未比對(duì)通過，本月開了一張專票，一張紅字普票，這樣填附表一是否正確呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！這個(gè)沒有看到你填的了。沒辦法確認(rèn)
2024 07/05 10:20
84784948 
2024 07/05 10:25
請(qǐng)看截圖
宋生老師 
2024 07/05 10:30
你好！這個(gè)沒問題，但是要去上門申報(bào)
84784948
2024 07/05 10:32
為什么要上門申報(bào)
84784948
2024 07/05 10:32
如果我繼續(xù)提交有沒有關(guān)系，稅局會(huì)來問嗎
宋生老師
2024 07/05 10:35
你好！這個(gè)是強(qiáng)制的，你應(yīng)該是提交不了。你試試
84784948
2024 07/05 10:36
為什么呢？為什么強(qiáng)制不讓我提交呢，表格也沒問題
宋生老師
2024 07/05 10:37
你好！系統(tǒng)就是這樣設(shè)置的，強(qiáng)制的是不能提交的
84784948
2024 07/05 13:40
老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一，是這樣填寫嗎
宋生老師
2024 07/05 13:43
你好！你提交的時(shí)候，提示什么
84784948
2024 07/05 13:49
我這個(gè)季度，是不是要交24022.01的增值稅？
84784948
2024 07/05 13:50
主表怎么自動(dòng)算出來是這個(gè)數(shù)，對(duì)嗎
宋生老師
2024 07/05 13:56
你好！是的。就是這個(gè)是要交的
84784948
2024 07/05 13:57
那主表怎么不是24022.01呢
宋生老師
2024 07/05 14:00
你好！你說的是哪一行哪一列
84784948
2024 07/05 14:01
主表22欄，應(yīng)納稅額合計(jì)
宋生老師
2024 07/05 14:02
你好！是你第三第二行的合計(jì)數(shù)的1%
84784948
2024 07/05 14:03
為什么是1%。3%的發(fā)票我開了呀，這就是開票明細(xì)
宋生老師
2024 07/05 14:06
你好！這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)的。
84784948
2024 07/05 14:08
你是專業(yè)的嗎？我充了錢的，每次回復(fù)都是無用的答案，你是在劃水嗎？這主表明顯是錯(cuò)的，為什么會(huì)這樣，是不是附表一填錯(cuò)了，你都不知道嗎？還當(dāng)什么老師！
宋生老師
2024 07/05 14:13
你好！你上面問，為什么不是你說的那個(gè)數(shù)字，我告訴你是系統(tǒng)這樣設(shè)置，然后告訴主表上的計(jì)算方法。所以系統(tǒng)22行才會(huì)出現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)。我不認(rèn)為我回答的有問題。
問題只能一個(gè)個(gè)來。
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