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生產白酒企業(yè)業(yè)務用酒、員工福利用酒、視同銷售、如何做賬目、如何申報消費稅及增值稅
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?您好，借：管理費用-業(yè)務招待費? ?貸：庫存商品? 銷項稅
借：管理費用-福利費? 貸:應付職工薪酬-福利費? ? 借:應付職工薪酬-福利費? ?貸： 庫存商品? ?銷項稅
借：營業(yè)外支出? 貸： 主營業(yè)務成本? ? ?銷項稅? ?借：主營業(yè)務成本? ?貸：庫存商品
借：稅金及附加? ?貸：應交稅費-應交消費稅??
上面不開票在附表1第5和6列填列申報增值稅，消費稅計稅基礎和增值稅的收入是一樣的金額
2024 07/05 16:42
廖君老師 
2024 07/05 17:10
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~
84785037 
2024 07/05 17:57
結轉成本、沒有看懂
廖君老師
2024 07/05 19:49
對不起，第三個分錄寫錯了，是貸方 主營業(yè)務收入的?
借：營業(yè)外支出? 貸： 主營業(yè)務收入? ? ?銷項稅? ?借：主營業(yè)務成本? ?貸：庫存商品
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