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是的老師

你好！這樣你應(yīng)該借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅等 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等 貸稅金及附加

老師，這是收到退稅做的分錄對(duì)吧？再次繳納時(shí)先計(jì)提借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸：銀行存款 這樣對(duì)嗎？

你好！是的。再次計(jì)提，再次繳納

老師，您看下我做的對(duì)嗎？明細(xì)賬這倆金額不相等啊？應(yīng)該是要相等才對(duì)吧

你好,你說的是哪個(gè)對(duì)不上

稅金及附加 和 城建稅 的本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上

你好！這個(gè)應(yīng)該是你的表格設(shè)置有問題了

老師，您看下這兩個(gè)科目發(fā)生的次數(shù)不同，怎樣寫分錄可以讓這兩個(gè)科目的累計(jì)數(shù)相同

您好！我看你那個(gè)憑證編號(hào)都是1號(hào)憑證，以為是一樣的 下次這種計(jì)提沖減，最好是分開不同的憑證，這樣一目了然 你要確認(rèn)下，到底是發(fā)生幾次是對(duì)的。比如是計(jì)提，沖減，計(jì)提，就做幾張憑證，就不會(huì)出現(xiàn)你說的差異了。