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老師,稅務(wù)局說的申報表利潤總額和財務(wù)報表利潤總額數(shù)據(jù)不一樣,是哪兩張報表

84784988| 提问时间:2024 07/09 15:15
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,他說的會不會是利潤表里面的利潤總額,和所得稅申報表里面的利潤總額?因為你說的這個財務(wù)報表利潤總額和申報表里面的利潤總額,都是利潤表里面的利潤總額。
2024 07/09 15:16
84784988
2024 07/09 15:19
我剛看了一下所得稅申報表,是錯了,要怎么改呢
郭老師
2024 07/09 15:21
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報。
84784988
2024 07/09 15:32
老師,實際是正數(shù),之前報的是負(fù)數(shù),會不會產(chǎn)生稅費(fèi)
郭老師
2024 07/09 15:33
好之前年度有沒有虧損?如果有虧損,先彌補(bǔ)虧損。彌補(bǔ)完虧損之后,沒有盈利的不需要交。如果是有盈利的話,需要。
84784988
2024 07/09 15:34
這個是23年底的所得稅報表錯了,23年的匯算清繳已經(jīng)繳了,這次還要交嗎
郭老師
2024 07/09 15:35
你好,匯算清繳是正確的,預(yù)繳的時候不對嗎?如果是的話修改。需要補(bǔ)交
84784988
2024 07/09 15:36
現(xiàn)在不允許更改了
FAILED
郭老師
2024 07/09 15:37
帶著紙質(zhì)的申報表、公章去稅務(wù)局修改。
84784988
2024 07/09 15:37
其他都是對的,23年第四季度所得稅申報錯了,23年匯算清繳是對的
郭老師
2024 07/09 15:38
一行預(yù)繳的時候不對就不可以的,你去修改一下。
84784988
2024 07/09 15:43
是要從匯算清繳里面開始改
郭老師
2024 07/09 15:45
對的是的,作廢匯算清繳,然后再去修改預(yù)繳?;蛘呤悄銌柲愣悇?wù)局那邊能直接修改預(yù)繳不修改匯算清繳吧。
84784988
2024 07/09 22:40
好的,謝謝老師
郭老師
2024 07/09 22:48
不用客氣,工作愉快。
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