問題已解決
老師,所有客戶無論購買還是銷售都計入應收賬款核算,現應收為負數,需要把購買的調到應付嗎,如果不用應付賬款,把未開票的調到預收,只要應收為正數了,這樣可以不
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您好,這個的話是需要把購買的調到應付的? 這個要
2024 07/09 16:01
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2024 07/09 16:12
主要之前都在應收,出現負數時候我就把未開票的調到預收,這樣應收就能為正數,我應付科目只用作暫估庫存時使用,往來客戶沒在應付設置過,如果我調到應付這樣資產總額就多了兩百多萬,年初期末相差挺大的
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/09 16:13
是的,但是你這個只是科目重分類相當于,所以是沒關系的
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2024 07/09 16:14
這樣突然重分類會有啥影響
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/09 16:23
你這個金額還可以,不算太大,咱們到時候解釋就可以
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2024 07/09 16:26
年初四百多萬。這樣就六百多萬,并且年初應付為0,突然多了200多萬呢
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/09 16:27
對,但是咱們負數負數重分類嗎
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2024 07/09 16:32
好的,那我不把購入的調到應付,只把未開票的調到預收,這樣應收為正數了這樣做不合理嗎?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/09 17:28
嗯對,這個就可以處理,這個看明白了
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2024 07/09 17:30
那就不把購買的調到應付了?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/09 17:31
把不購入的做應付,未開票的是預收,應收這樣正數,這個也可以
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2024 07/09 17:32
把不購入的做應付?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/09 17:34
就是你購買這部分,做應付,都說迷糊了,是收到那部分做應收,未開票是預收,購買是應付,這樣的
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2024 07/09 17:36
好吧,那還是要調到應付啊,我以為光把未開票調到預收,只要應收為正數了就可以了呢
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/09 17:42
嗯對,這次我說的是沒錯的,剛才都說迷糊了,還是要調
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2024 07/09 17:42
好的謝謝老師
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/09 17:45
不客氣的祝您開心
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