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母公司跟全資子公司借款200萬,如果后期歸還不上,子公司要注銷的話這筆往來怎么處理呢?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要繳納什么稅嗎

84785034| 提问时间:2024 07/09 21:20
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 交所得稅 不是貨款收入就行
2024 07/09 21:20
84785034
2024 07/09 21:24
算是無息借款往來
84785034
2024 07/09 21:24
算是是母公司的投資款,子公司收入很少
84785034
2024 07/09 21:25
有有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
郭老師
2024 07/09 21:25
你好 這筆借款需要約定利息,這個(gè)利息需要正常繳納稅款的。如果你們是集團(tuán)內(nèi)部的這種,可以免稅款
84785034
2024 07/09 21:27
就是集團(tuán)內(nèi)部的,那就是母公司做營業(yè)外收入,子公司做營業(yè)外支出就可以是嗎
郭老師
2024 07/09 21:31
你好對的 是這么做的
84785034
2024 07/09 21:32
明白了,謝謝老師
郭老師
2024 07/09 21:33
不用客氣,工作愉快。
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