問(wèn)題已解決

老師，我是社會(huì)團(tuán)體，幼兒園的賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年重復(fù)做了一張22年的成本發(fā)票，現(xiàn)在要怎么調(diào)。？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/10 10:35
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藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
你好，通過(guò)以前年度損益調(diào)整，調(diào)整到未分配利潤(rùn)中
2024 07/10 10:37
84785043
2024 07/10 10:40
我是社會(huì)團(tuán)體啊，沒(méi)有這兩個(gè)科目
藍(lán)小天老師
2024 07/10 10:44
2023年重復(fù)做的分錄發(fā)下
84785043
2024 07/10 10:52
借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 貸現(xiàn)金
藍(lán)小天老師
2024 07/10 11:02
直接紅字沖銷(xiāo)，付的現(xiàn)金，需要當(dāng)事人退回來(lái)
84785043
2024 07/10 11:03
那我抵扣了23年的所得稅了，這個(gè)不影響嗎？
藍(lán)小天老師
2024 07/10 11:09
紅沖后，會(huì)增加利潤(rùn)，2024年你需要把抵扣的這部分所得稅重新繳納
84785043
2024 07/10 11:09
意思就是23年的不用管了？
藍(lán)小天老師
2024 07/10 11:10
是的，2023年已經(jīng)過(guò)去，不用調(diào)整，調(diào)整2024即可
84785043
2024 07/10 11:21
老師，那我還有幾張23年的發(fā)票，還沒(méi)入賬，可以做在24年的賬里面嗎？
藍(lán)小天老師
2024 07/10 11:22
你好，跨年的發(fā)票不能使用了
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