問(wèn)題已解決

老師好，想問(wèn)下研發(fā)費(fèi)用填多少都行是嗎？如果科技中小企業(yè)申報(bào)沒(méi)通過(guò)的話，這個(gè)研發(fā)費(fèi)用稅務(wù)局還要求繳納嗎

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/10 13:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話不用實(shí)際繳納的，這個(gè)只要是正常的實(shí)際發(fā)生的，填寫(xiě)就行
2024 07/10 13:17
84784976
2024 07/10 13:21
不是，已經(jīng)在匯繳中扣除了，但是申報(bào)科小時(shí)沒(méi)申報(bào)成功，研發(fā)費(fèi)用不達(dá)標(biāo)，那這個(gè)已經(jīng)扣除的這個(gè)研發(fā)費(fèi)用稅務(wù)局會(huì)讓繳納嗎
小鎖老師
2024 07/10 13:23
沒(méi)成功，研發(fā)不達(dá)標(biāo)，扣除的，會(huì)讓繳納，這樣相當(dāng)于我們多計(jì)算研發(fā)費(fèi)用了
84784976
2024 07/10 13:28
如果匯繳完了發(fā)現(xiàn)第四季度的研發(fā)費(fèi)用忘填了，那如果申報(bào)科小的話報(bào)表和電子稅務(wù)的報(bào)表不一致可以嗎？
小鎖老師
2024 07/10 13:29
那你這樣的話，建議是和稅務(wù)說(shuō)明情況的，這個(gè)不一定能行
84784976
2024 07/10 13:29
這是科小申報(bào)時(shí)有這么個(gè)選項(xiàng)
小鎖老師
2024 07/10 13:30
嗯對(duì)，這種不一定能成功，建議是說(shuō)明情況
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