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小規(guī)模納稅人附列資料一怎么填?本期發(fā)生額、本期扣除額填什么?

84785010| 提问时间:2024 07/10 16:30
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你是差額交稅的嗎?
2024 07/10 16:32
84785010
2024 07/10 16:32
不是,就是普通小規(guī)模納稅人
郭老師
2024 07/10 16:33
哦,這里不用填寫的。
84785010
2024 07/10 16:34
這個(gè)季度開3%專票14271.84,開1%普票87818.81,開1%專票28753.07
郭老師
2024 07/10 16:35
你好,你看一下你不填寫能忽略提交了吧。
84785010
2024 07/10 16:35
提示我要填附列資料一,我不知道怎么填
84785010
2024 07/10 16:36
就是提醒要填
郭老師
2024 07/10 16:36
第5列填寫收入的加稅合計(jì)只填寫專票的。
84785010
2024 07/10 16:38
好的,謝謝
郭老師
2024 07/10 16:40
不用客氣,工作愉快。
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