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老師好，2022年稅務(wù)局讓把留底退稅，于是我做了未開票收入了，但是忘了記賬，今年年初補(bǔ)記了，這個(gè)未開票收入數(shù)據(jù)，不應(yīng)該影響今年利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)吧？
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你好，你去年交了所得稅嗎？如果交了的話，不影響借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
2024 07/12 15:50
84784950 
2024 07/12 15:57
沒交稅，因?yàn)槲覀兗矣泄潭ㄙY產(chǎn)折舊費(fèi)，去年沒有業(yè)務(wù)，所以沒交
郭老師 
2024 07/12 15:58
你沒有交稅，申報(bào)了沒有？你的收入里面包不包含這一筆？
84784950
2024 07/12 16:21
剛才想錯(cuò)了，22年讓我留抵退稅，我做了一模一樣稅額的收入數(shù)做了未開票收入，后來讓我調(diào)整出來一部分，別做同樣金額的未開票收入數(shù)，當(dāng)時(shí)更改的部分沒記賬，今年補(bǔ)記賬了
郭老師
2024 07/12 16:21
那你今年做的時(shí)候怎么做的？
84784950
2024 07/12 16:29
老師，這樣記得憑證
郭老師
2024 07/12 16:30
那你這個(gè)收入負(fù)數(shù)是在哪個(gè)月申報(bào)的？是今年還是去年？
84784950
2024 07/12 16:30
22年稅務(wù)局找我我就更改報(bào)表了，賬今年才補(bǔ)記
郭老師
2024 07/12 16:31
你把這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改一下吧，改成利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)你看下還能反結(jié)賬修改嗎？
84784950
2024 07/12 16:36
不寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入未開票收入的話，總數(shù)就不對(duì)了吧
郭老師
2024 07/12 16:37
你好，你應(yīng)該用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。你這樣的話，你的收入影響今年的所得稅，然后你的增值稅又不影響今年的。因?yàn)槟闶侨ツ晷薷牡?，去年調(diào)整的。
郭老師
2024 07/12 16:38
你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784950
2024 07/12 16:42
好的 謝謝老師
郭老師
2024 07/12 16:44
不用客氣，工作愉快。
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