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小規(guī)模納稅人，應(yīng)交增值稅貸方有0.03元余額，怎么調(diào)整？
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入
2024 07/12 16:28
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小規(guī)模納稅人年底應(yīng)交增值稅貸方有余額怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
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你好，小規(guī)模納稅人，按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入算第二季度的增值稅減免是1%，收入是35813.89.減免增值稅（計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入）的數(shù)是358.14，這個(gè)數(shù)正常情況下不應(yīng)該是個(gè)期末的應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額是一致的嗎？但是為什么應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額是358.11.有0.03的數(shù)差，導(dǎo)致到我期末（季末）應(yīng)交稅費(fèi)的貸方余額少了0.03，等于是我現(xiàn)在把增值稅減免的那部份稅多記了0.03，請(qǐng)問(wèn)是什么原因?qū)е碌模? 381
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老師，小規(guī)模收入6萬(wàn)應(yīng)交增值稅是6/1.03*0.03還是直接6*0.03？
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資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅貸方余額過(guò)大，怎么調(diào)整？哪些分錄會(huì)影響？
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轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額0.12，未見(jiàn)增值稅余額是對(duì)的，那0.12怎么調(diào)整，讓應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅余額為0
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