問(wèn)題已解決

老師，我們是一般納稅人，假如說(shuō)上月開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)，那這個(gè)增值稅就得按照開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)額*0.13繳納增值稅嗎？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/13 13:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，是這樣的
2024 07/13 13:39
84785041
2024 07/13 13:42
我們做的進(jìn)項(xiàng)暫估金額這個(gè)，只是做賬而已，這個(gè)等進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)之后他，而后才能結(jié)轉(zhuǎn)成本了
鄒老師
2024 07/13 13:42
是針對(duì)上面的回復(fù)，有什么疑問(wèn)嗎?
84785041
2024 07/13 13:44
沒(méi)有什么疑問(wèn)，主要就是先前不是很明白這個(gè)發(fā)票抵扣的事情，必須當(dāng)月發(fā)票必須進(jìn)來(lái)，我以為8月可以把6月份的都可以抵扣呢
鄒老師
2024 07/13 13:45
你好，需要在當(dāng)月取得對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可以抵扣的? 之后月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額，無(wú)法抵扣之前月份的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票稅額?
84785041
2024 07/13 13:56
老師，您看下這個(gè)是需要交納這些稅嗎？
鄒老師
2024 07/13 14:38
你好，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，根據(jù)你提供的圖片，增值稅應(yīng)納稅額是85961.3才對(duì)啊?
84785041
2024 07/13 14:43
那就是全額繳稅了，印花稅一般是多長(zhǎng)時(shí)間交納一次
鄒老師
2024 07/13 14:43
你好，印花稅通常是按季度申報(bào)的
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