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24年度查賬發(fā)現(xiàn)，23年度企業(yè)支付寶有兩筆收入提現(xiàn)到基本戶，前會計做成借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題該怎么更正（相當(dāng)于23年度收入確認少了這兩筆）
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您好
請問大概多少金額
2024 07/14 15:57
84784968 
2024 07/14 15:58
共計大概是59000.01元
bamboo老師 
2024 07/14 16:01
金額不大 可以今年確認收入哈?
84784968
2024 07/14 16:03
會計科目該怎么寫?
84784968
2024 07/14 16:07
借 其他應(yīng)付賬款 59000.01
貸 其他貨幣資金 59000.01
借 其他貨幣資金59000.01
貸 主營業(yè)務(wù)收入-未開票59000.01
借 銀行存款59000.01
貸 其他貨幣資金59000.01
？？？
84784968
2024 07/14 16:10
老師還在嗎
bamboo老師
2024 07/14 16:18
貸??其他應(yīng)付賬款? -59000.01
貸 其他貨幣資金 59000.01
借 其他貨幣資金59000.01
貸 主營業(yè)務(wù)收入-未開票
貸 應(yīng)交稅費
這樣寫分錄就好了
銀行存款前面已經(jīng)寫過了 不需要再寫了
84784968
2024 07/14 16:22
未開票，貸方也要寫應(yīng)交稅費？
84784968
2024 07/14 16:23
個人游戲充值都沒有要票的
bamboo老師
2024 07/14 16:33
未開票，貸方也要寫應(yīng)交稅費 是的
84784968
2024 07/14 16:43
這個應(yīng)交稅費的金額是什么稅，怎么算
bamboo老師
2024 07/14 16:50
是增值稅啊
請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
84784968
2024 07/14 16:53
小規(guī)模納稅人
bamboo老師
2024 07/14 17:55
那是增值稅 稅率1%
您單位從來沒有確認過增值稅么？
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