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客戶通過(guò)收錢吧掃碼付款100,提現(xiàn)到公司賬戶時(shí)有99元,收錢吧要扣1元手續(xù)費(fèi) 手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,扣的手續(xù)費(fèi)是借財(cái)務(wù)費(fèi)用 嗎?貸方是什么科目呢? 后面確認(rèn)收入時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100還是99?手續(xù)費(fèi)要是后面取得了發(fā)票了又怎么處理,這些分錄怎么寫 謝謝

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/15 13:09
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
收入確認(rèn)100,手續(xù)費(fèi)要計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,取不到發(fā)票可以正常入賬,但是不能稅前。
2024 07/15 13:11
小寶老師
2024 07/15 13:11
是不能夠稅前扣除哦
84785014
2024 07/15 13:29
謝謝, 提現(xiàn)到的收款暫不確認(rèn)收入, 分錄這樣寫 你看可以嗎? 借銀行存款99 貸預(yù)收賬款99, 手續(xù)費(fèi)分錄這樣可以嗎?借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),貸預(yù)收賬款-手續(xù)費(fèi) 嗎? 確認(rèn)收入時(shí):借預(yù)收賬款99 預(yù)收賬款手續(xù)費(fèi)1,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交增值稅 ?
小寶老師
2024 07/15 13:29
可以,沒(méi)有問(wèn)題,可以的。
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