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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人廢舊固定資產(chǎn)清理1.怎么開(kāi)票，2.怎么處理賬務(wù)，3.處理流程怎么樣
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借：固定資產(chǎn)清理 借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)
2024 07/18 10:58
劉艷紅老師 
2024 07/18 10:58
借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
劉艷紅老師
2024 07/18 10:58
借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
劉艷紅老師
2024 07/18 10:58
開(kāi)固定資產(chǎn)方面的大類(lèi)就可以
劉艷紅老師
2024 07/18 10:58
直接出售清理掉就可以了
84784999 
2024 07/18 10:59
開(kāi)票呢，是回收方開(kāi)，還是我們銷(xiāo)售方開(kāi)，我們開(kāi)的話(huà)怎么開(kāi)
84784999
2024 07/18 11:01
是回收方反向開(kāi)票還是我們銷(xiāo)售方開(kāi)票，稅率是怎樣
劉艷紅老師
2024 07/18 11:13
你們銷(xiāo)售方開(kāi)票過(guò)去
84784999
2024 07/18 11:14
稅目按什么開(kāi)，稅率是多少，專(zhuān)票還是普票
劉艷紅老師
2024 07/18 11:15
你們前面抵扣了就按13% ，沒(méi)抵扣就按3%，專(zhuān)和普都可以開(kāi)
84784999
2024 07/18 14:13
我方已抵扣，請(qǐng)問(wèn)下，我方銷(xiāo)售開(kāi)票后，如何做賬，借固定資產(chǎn)清理，貸營(yíng)業(yè)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅是嗎？
劉艷紅老師
2024 07/18 14:13
借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
劉艷紅老師
2024 07/18 14:13
借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
劉艷紅老師
2024 07/18 14:13
按我發(fā)的那三步來(lái)做就可以了
84784999
2024 07/18 14:16
不是借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交稅費(fèi) -銷(xiāo)項(xiàng)稅？應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅科目和應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅有什么不同？
劉艷紅老師
2024 07/18 14:17
簡(jiǎn)易計(jì)稅是指按三個(gè)點(diǎn)的來(lái)算的，銷(xiāo)項(xiàng)稅是正常的13%
84784999
2024 07/18 14:17
我們好像沒(méi)有簡(jiǎn)易計(jì)稅科目
劉艷紅老師
2024 07/18 14:19
比如前面沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在就可以按3%
84784999
2024 07/18 14:19
哦，那之前抵扣了13%，現(xiàn)在出售也是開(kāi)13%的票，那我們?nèi)胭~就是應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額是吧？
劉艷紅老師
2024 07/18 14:20
是的，是的，就是這樣的
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