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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們公司A公司，欠B公司1元，現(xiàn)在又賣貨給B公司20元，現(xiàn)在B公司開銀承給我公司A，抵扣了1元 我怎么做賬。借應(yīng)收票據(jù)-B 19元，借應(yīng)收賬款-B19元，借應(yīng)付賬款-B 1元，貸應(yīng)收票據(jù)-B1元，老師這樣對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
他不用的借應(yīng)付帳款20
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)收票據(jù)19
貸應(yīng)付賬款19就行
現(xiàn)在應(yīng)付賬款余額是0
2024 07/22 11:10
84784965 
2024 07/22 11:34
老師，您這我有點(diǎn)看不懂，首先這個(gè)收承兌是預(yù)付款，所以還不開票，不要進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的，還有您的科目沒有應(yīng)收賬款啦。。。我就問，我那樣做分錄可以嗎，對(duì)不對(duì)。我覺得那個(gè)我看的清楚點(diǎn)
郭老師 
2024 07/22 11:37
你好，你之前和B公司掛了哪個(gè)往來科目的？
84784965
2024 07/22 11:44
之前放在應(yīng)付賬款
郭老師
2024 07/22 11:45
借應(yīng)收票據(jù)19，
貸應(yīng)付賬款19。做這個(gè)，你是提前收了人家的錢是嗎？還沒做收入。
84784965
2024 07/22 11:46
是的，老師，收到是預(yù)付款，還沒有確認(rèn)收入。您就幫我看看，我那個(gè)分錄寫的可對(duì)，或者還有其他方法
郭老師
2024 07/22 11:47
你好，借應(yīng)收票據(jù)，貸應(yīng)付賬款19就可以的。你這個(gè)應(yīng)付賬款在貸方有余額，表示欠了人家的錢，到時(shí)候你確認(rèn)收入的時(shí)候充他了就行。借應(yīng)付賬款20貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784965
2024 07/22 11:55
老師您的思路我理解了，然后還要一點(diǎn)，B公司我們之前的應(yīng)付賬款和現(xiàn)在收到錢是兩個(gè)項(xiàng)目，也可以都捏在應(yīng)付賬款嗎
郭老師
2024 07/22 11:58
對(duì)的是的，他既是你的供應(yīng)商，又是你的客戶的，用同一個(gè)網(wǎng)來就行。
84784965
2024 07/22 12:09
老師我們賣貨給別人，應(yīng)該收錢，怎么做應(yīng)付賬款貸方，欠別人錢，不懂
郭老師
2024 07/22 12:11
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款40
借應(yīng)付帳款39
貸銀行存款39
就是你欠了對(duì)方1
郭老師
2024 07/22 12:12
然后他從你這邊又要購(gòu)入商品20
他給了你19，借應(yīng)收票據(jù)帶應(yīng)付賬款是9，然后現(xiàn)在應(yīng)付賬款余額是20，是吧？應(yīng)付賬款在貸方表示你單位欠了人家的錢。
郭老師
2024 07/22 12:12
你看一下，哪一個(gè)看不懂。到時(shí)候，你們給他提供了材料之后，借應(yīng)付賬款，20貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。做平了嗎？
84784965
2024 07/22 12:51
謝謝老師耐心，借應(yīng)收賬款20是不是等于貸應(yīng)付賬款20
郭老師
2024 07/22 12:53
對(duì)的是的，但是同一個(gè)客戶最好用一個(gè)往來，你別用2個(gè)了，
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