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去年計提和繳納企業(yè)所的稅,和今年退回所的稅的分錄

84784964| 提问时间:2024 07/23 12:05
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你是匯算清繳退回還是什么原因退回?
2024 07/23 12:05
84784964
2024 07/23 12:05
匯算清繳退回
宋生老師
2024 07/23 12:06
退稅會計分錄 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784964
2024 07/23 12:08
去年的怎么做
宋生老師
2024 07/23 12:11
你好!這個就是針對去年的
84784964
2024 07/23 12:12
去年計提和繳納的,
宋生老師
2024 07/23 12:14
你好!你不用管去年計提和繳納的了 只做上面的分錄就行了
84784964
2024 07/23 12:15
我想知道去年正常交的時候是怎么做的
宋生老師
2024 07/23 12:17
你好!正常是借,所得稅費用。貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后繳納的時候,借,應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
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