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外貿(mào)企業(yè)查退稅率“特殊商品標(biāo)識(shí)”是禁止出口或出口不退稅，票怎么開 分錄怎么做?怎么報(bào)稅

84785020| 提問時(shí)間：2024 07/24 15:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，禁止出口的借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，開13%的普通發(fā)票。 表一，13%銷售貨物 如果是不退稅，可以免稅的開零稅率的借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 開0稅率 免稅銷售貨物里面。
2024 07/24 15:03
84785020
2024 07/24 15:08
啊？那我這個(gè)按出口額開13%稅率給老外的普通發(fā)票嗎
84785020
2024 07/24 15:09
不能開0稅率給老外 然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2024 07/24 15:11
對(duì)的，是的，因?yàn)槟銈儾荒芟硎苊舛?/div>
84785020
2024 07/24 15:15
那豈不是要交銷項(xiàng)稅 然后進(jìn)項(xiàng)還要轉(zhuǎn)入主營(yíng)成本去？
郭老師
2024 07/24 15:18
進(jìn)項(xiàng)可以抵扣呀，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
84785020
2024 07/24 15:32
好的 那如果是免稅的商品 那就是開0稅率發(fā)票 然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入成本嗎
郭老師
2024 07/24 15:33
你好對(duì)的 是的 是的
84785020
2024 07/24 15:34
好的 謝謝老師
郭老師
2024 07/24 15:37
不用客氣，工作愉快。
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