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分公司要注銷，有一筆其他應付款10萬如果清0掛到總公司？
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您好，可以的，后面要總公司收回來
2024 07/25 12:04
84785018 
2024 07/25 12:05
怎么調賬呢，分公司科目只有一個其他應付款
84785018
2024 07/25 12:05
沖未分配利潤嗎
劉艷紅老師 
2024 07/25 12:06
是的， 是的，調減這個可以
84785018
2024 07/25 12:07
總公司那個要做，借：未分配利潤 貸：其他應付款-分公司？
劉艷紅老師
2024 07/25 12:14
總公司暫時不做處理，收到了
借：銀行存款
貸：營業(yè)外收入
84785018
2024 07/25 12:14
總公司是5%的企業(yè)所得稅吧
劉艷紅老師
2024 07/25 12:15
如果是小微企業(yè)是按5%，這個要交企業(yè)所得稅的
84785018
2024 07/25 12:15
分公司可以計未分配利潤嗎，還是轉收入，讓總公司合并報稅呢？
劉艷紅老師
2024 07/25 12:16
這種要非獨核算的才可以
84785018
2024 07/25 12:27
調減未分配利潤清0是可以的對吧
劉艷紅老師
2024 07/25 12:37
你是指分公司要調成0嗎？
84785018
2024 07/25 12:58
是的是的
劉艷紅老師
2024 07/25 13:05
是的，你注銷前要調成0的
84785018
2024 07/25 13:24
分公司獨立核算的，也可以并到總公司對吧
劉艷紅老師
2024 07/25 13:59
是的，收不回來，是可以的
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