問(wèn)題已解決

對(duì)方開(kāi)的發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣，現(xiàn)在發(fā)票出現(xiàn)異常，申報(bào)時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做分錄，摘要怎么寫(xiě)

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/25 13:11
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，你們之前借方是費(fèi)用科目嗎，還是成本
2024 07/25 13:11
84785027
2024 07/25 13:16
借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 后期款支付了 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票異常怎么寫(xiě)摘要和分錄
小鎖老師
2024 07/25 13:17
現(xiàn)在就是 借 庫(kù)存商品? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)的
84785027
2024 07/25 13:21
轉(zhuǎn)出多少進(jìn)項(xiàng)，庫(kù)存商品就是多少，是這個(gè)意思嗎 我做的是借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，這樣做是不是錯(cuò)誤的
小鎖老師
2024 07/25 13:21
嗯對(duì)，進(jìn)項(xiàng)稅是多少，這庫(kù)存就是多少，正數(shù)是對(duì)的
84785027
2024 07/25 13:24
分錄這樣寫(xiě)：借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那后期這異常發(fā)票怎么處理，異常發(fā)票什么意思
小鎖老師
2024 07/25 13:25
異常就是轉(zhuǎn)出了呀，轉(zhuǎn)出后，這個(gè)就不影響了
84785027
2024 07/25 13:30
摘要怎么寫(xiě)
小鎖老師
2024 07/25 13:32
摘要的話就是寫(xiě)異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)就行
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