问题已解决
一次性收到客戶7-12月房租,賬務(wù)上只確認當月的收入,稅務(wù)申報的時候是全部月份確認收入嗎?
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是的,增值稅申報時,全部確認收入
2024 08/02 11:12
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2024 08/02 11:15
如果房租周期涉及跨年度,請問賬務(wù)收入、稅務(wù)收入如何處理,能保持平衡?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/02 11:18
難保持平衡,可按年度來確認收入與申報收入
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2024 08/02 11:21
沒太能明白,老師可以用數(shù)字舉個例子說明一下嗎?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/02 11:27
按自然年度來確認收入與申報收入
23.2-24.1年共12萬,23年11萬,24年1萬
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2024 08/02 11:30
收取租金的金額也是跨年的話,增值稅一次性開出,申報的時候應(yīng)該注意什么?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/02 11:32
會形成稅會差異,無法避免
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2024 08/02 11:34
需要調(diào)賬嗎?還是怎么樣處理
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/02 11:39
不需要調(diào)賬了,這是正常的
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2024 08/02 11:41
所得稅申報時,收入是按哪個標準填報?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/02 11:46
按利潤表上的收入填寫
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2024 08/02 11:48
利潤表是按稅法,還是會計的標準?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/02 11:50
利潤表是按 會計的標準
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2024 08/02 17:28
那這樣導(dǎo)致增值稅申報的收入,和所得稅申報的收入,應(yīng)該怎么處理?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/02 17:33
能合理解釋,這是正常的差異
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2024 08/02 17:35
所得稅申報的收入,可以跟增值稅的收入保持一致嗎?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/02 17:44
二者的口徑不一致,不要強行保持 一致
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2024 08/02 17:49
所得稅是按照會計標準的利潤表申報嗎?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/02 17:52
所得稅是按照會計標準的利潤表申報
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