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你好，社保多計提了，計提時是借主營業(yè)務成本8000貸其他應收款 個人社保 2000 貸應付職工薪酬6000 多計提了了400現在需要怎么沖銷

84784995| 提问时间：2024 08/05 16:02
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
你好，是企業(yè)負擔的嗎？如果是的話，借應付職工薪酬，借主營業(yè)務成本-400
2024 08/05 16:03
84784995
2024 08/05 16:06
個人承擔部分，只是多計提，沒付款的類
84784995
2024 08/05 16:08
付款了1600個人部分社保，但是計計了2000
郭老師
2024 08/05 16:08
借應付職工薪酬貸、其他應收款，個人社保400。
84784995
2024 08/05 16:09
都是借方是嗎
郭老師
2024 08/05 16:10
不是 借應付職工薪酬 貸、其他應收款，個人社保400。
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