問(wèn)題已解決

發(fā)票異常，進(jìn)項(xiàng)稅前期已操作抵扣，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)分錄是什么

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/06 13:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是之前做了成本費(fèi)用的借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024 08/06 13:36
84784956
2024 08/06 13:42
前期做的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2024 08/06 13:44
現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
84784956
2024 08/06 13:46
之前沒(méi)做成本費(fèi)用，那現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
郭老師
2024 08/06 13:50
你好，那之前做了哪個(gè)科目？庫(kù)存商品嗎？借庫(kù)存商品 dai應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784956
2024 08/06 13:59
意思是把那個(gè)稅額轉(zhuǎn)到庫(kù)存里去？
郭老師
2024 08/06 14:01
你好是的增值稅抵扣不了 是合計(jì)做帳
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