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你好老師我公司要注銷了，現(xiàn)在帳上往來(lái)款應(yīng)收賬款貸方有一筆余額，然后應(yīng)付賬款貸方有一筆金額，其他應(yīng)收款借方余額有100多萬(wàn)，老師我的應(yīng)付賬款也有100多萬(wàn)金額，現(xiàn)在調(diào)整往來(lái)借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款，這樣可以？應(yīng)收賬款那筆金額我做未開票收入處理交稅

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/14 17:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，調(diào)整往來(lái)，這里的往來(lái)都是同一個(gè)明細(xì)科目嗎? 應(yīng)收賬款貸方有一筆余額，如果送貨了，就需要做未開票收入處理交稅的
2024 08/14 17:28
84784964
2024 08/14 17:35
應(yīng)付賬款不是同一個(gè)明細(xì)會(huì)計(jì)科目呢，這樣可以？公帳上面有轉(zhuǎn)資金進(jìn)入
84784964
2024 08/14 17:35
應(yīng)收賬款貸方有一筆，如果沒(méi)有送貨，那應(yīng)該怎么處理比較好
鄒老師
2024 08/14 18:54
你好，不是同一個(gè)明細(xì)，是不能直接抵消的。 應(yīng)收賬款貸方有一筆，如果沒(méi)有送貨，就需要轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入處理?
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