問題已解決
我們是個體戶,個體經(jīng)營所得按定率征收。我們銷售給另一個公司,從他們公賬打來貨款,但是他們不拿票,這樣的話,申報增值稅及個體經(jīng)營所得,我們需要做無票收入嗎?
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同學,你好
需要做無票收入
2024 08/19 13:56
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2024 08/19 13:57
去年收到的款,能今年補做無票收入嗎?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/19 13:58
同學,你好
不建議,應該計入去年
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2024 08/19 13:59
因為我們是核定(定率)個體經(jīng)營所得,我們報表都不用申報的,這樣怎樣計入去年?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/19 13:59
同學,你好
你們是定率,那定額了嗎?
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2024 08/19 14:04
我們增值稅季度30萬以下開普票免增值稅,專票是按開多少交多少。個體經(jīng)營所得是10%應稅所得率
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/19 14:04
同學,你好
那你修改去年的增值稅申報表,把無票收入填在去年
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2024 08/19 21:36
能當去年收到的款是預收款,現(xiàn)在才發(fā)生業(yè)務嗎?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/20 08:55
同學,你好
嗯,是可以的
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